Aide en ligne - Gestion des chantiers

PARTIE 3 - SYNÉBAT PAR MODULE

Dans cette partie, nous allons décrire, module par module, les différentes fonctions proposées par Synébat.

I. Gestion des chantiers

Ce module vous permet de gérer l’activité de vos chantiers. Vous allez ici pouvoir saisir toutes les informations relatives à vos chantiers (clients, fournisseurs, articles, matériel...), gérer votre personnel et saisir leurs fiches d’heures, enregistrer vos bons de livraison etc.

1. Personnel

a. Gérer le personnel de l'entreprise

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Personnel puis Voir la liste du personnel. La liste des membres du personnel actuellement présents dans votre entreprise apparait.

Créer un membre du personnel

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Personnel puis Saisir un nouveau membre du personnel.

Saisir un membre du personnel

Renseignez les champs des différents onglets et cliquez sur Ok pour valider.

  • Détails personnels: Saisissez ici les coordonnées et l’état civil du nouveau membre du personnel
  • Profil: Saisissez ici les informations relatives au profil du nouveau membre du personnel
    • Profil: Sélectionnez un profil (obligatoire). Les profils permettent catégoriser les charges sociales par type de personnel et de préparer les bulletins de salaires
    • Catégorie profil: Sélectionnez la catégorie de profil du nouveau membre du personnel. Elle permet de gérer le personnel ayant le même profil avec des cotisations différentes. La catégorie standard regroupe les mêmes cotisations pour un profil donné. Ex : Si l’un de vos membres du personnel avec un profil ‘Ouvrier’ a une ou plusieurs cotisations différentes de la catégorie ‘Standard’, créez une nouvelle catégorie et regroupez les cotisations relatives à ce membre dans la fenêtre Cotisations par profil.
    • Fonction: Saisissez la fonction du membre au sein de l’entreprise
    • Qualification: Sélectionnez le niveau de qualification du membre du personnel
    • Productif/Improductif: Indiquez s'il s'agit d'un membre du personnel productif ou improductif. Le personnel productif est celui dont on peut facturer les prestations. Ex : Personnel de chantier. Improductif : Personnel administratif etc. (obigatoire)
    • Date d’entrée: Saisissez la date d’entrée du membre dans l’entreprise (obligatoire)
    • Date de sortie: Saisissez la date de sortie du membre dans l’entreprise
    • Employé actuel: Cochez la case si le membre travaille actuellement dans l’entreprise
  • Salaire : Saisissez ici les informations relatives au salaire
    • Salaire horaire: Saisissez le salaire horaire du membre du personnel (obligatoire)
    • Heures mensuelles: Saisissez le nombre d’heures mensuelles (obligatoire)
    • Coefficient: Saisissez le coefficient du membre du personnel
    • Abattement pour frais professionnels: Abattement facultatif de 10% sur le salaire brut pour le calcul des charges sociales sur le personnel non sédentaire.
    • Règlement: Indiquez les coordonnées bancaires et les options de paiement du membre du personnel
  • Commentaires: Saisissez ici les commentaires et remarques concernant le membre du personnel

Modifier un membre du personnel

Dans la fenêtre Personnel, double cliquez sur le numéro de membre, indiqué en rouge à gauche. Apportez vos modifications dans la fenêtre Modifier un membre du personnel, puis cliquez sur Ok pour valider.

b. Saisir les fiches d'heures

La saisie des fiches d'heures du personnel vous permet de préparer les salaires et de renseigner ainsi le suivi des chantiers.

Renseignez un maximum de champs pour obtenir un coût précis par poste

Dans le premier cadre, sélectionnez un salarié.  Les informations relatives à ce salarié apparaissent dans les champs colorés:

  • Salaire horaire: Salaire horaire brut du membre du salarié.
  • Prix de revient horaire: Coût horaire incluant tous salaires et charges sociales confondus (salaires productifs et improductifs) mais n’incluant pas les frais généraux ou bénéfices éventuels.
  • Prix de vente main d’œuvre: Prix de vente horaire minimum HT du salarié concerné pour un travail en prestation de services. Inclut charges fixes, salaires productifs et improductifs et leurs charges sociales, frais généraux, bénéfice souhaité sur débours. Ce coût est supérieur au prix de vente sur main d’œuvre + matériaux, car il n’y a pas de marge à récupérer sur les matériaux.
  • Prix de vente main d’œuvre + matériaux: Prix de vente horaire minimum HT du salarié concerné pour un chantier hors prestation de services (incluant des fournitures). Inclut charges fixes, salaires productifs et improductifs et leurs charges sociales, frais généraux, bénéfice souhaité sur débours.

Dans le second cadre, saisissez les informations relatives à la fiche d’heures du salarié sélectionné:

  • Date: Indiquez la date de la fiche d'heures (obligatoire)
  • Chantier: Sélectionnez le chantier concerné (obligatoire)
  • Tâche: Sélectionnez la tâche concernée
  • Restaurant: Sélectionnez le restaurant du chantier
  • Absences: Saisissez le nombre d'absences en centièmes d'heures
  • Motif absence: En cas d’absence, sélectionnez un motif (obligatoire si vous avez saisi des absences)
  • Nombre trajets: Indiquez le nombre de trajets par jour jusqu’au chantier (si l’entreprise paie en heures normales le temps de trajet siège/chantier en plus de la durée de travail journalière)
  • Heures fériées: Saisissez le nombre d'heures fériées prises par le salarié (en centième d’heure. Ex : 7 h et 30 mn = 7,50h)
  • RTT: Saisissez le nombre d’heures de récupération prises par le salarié (en centième d’heure)
  • Paniers: Saisissez le nombre de paniers éventuels du salarié
  • Heures travaillées: Saisissez le nombre d’heures normales travaillées par le salarié (en centième d’heure)
  • Heures suppl. 25%: Saisissez le nombre d’heures supplémentaires à 25% travaillées par le salarié (en centième d’heure)
  • Heures suppl. 50%: Saisissez le nombre d’heures supplémentaires à 50% travaillées par le salarié (en centième d’heure)
Saisir une fiche d'heures

Cliquez sur Ajouter pour préenregistrer, ou sur Annuler pour recommencer ou annuler l’opération. Après ajout, la fiche d’heure saisie apparait dans le tableau au bas de la fenêtre. Celle-ci n’est pas encore validée. Vous pouvez réitérer l’opération autant que nécessaire.

Avant de valider les fiches d'heures, il est conseillé de les vérifier dans le tableau. En cas d’erreur, vous pouvez les effacer en sélectionnant la ligne du tableau correspondante et en appuyant sur la touche Suppr du clavier. Vous pouvez également effacer la totalité du contenu du tableau en cliquant sur Vider le tableau.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer définitivement les fiches d’heures.

Vous pouvez saisir vos fiches d’heures en une seule fois ou les saisir salarié par salarié

Au cours de la saisie, des informations apparaissent dans les champs au bas de la fenêtre:

  • Total heures: Total des heures saisies pour le salarié concerné
  • Trajet: Total du temps de trajet effectué par le salarié concerné
  • Date de dernière saisie: Date de votre précédente saisie de fiches d’heures. Cela vous permet de reprendre facilement le cours de vos saisies et d’éviter les doublons

c. Gérer les intérimaires

Synébat  vous offre la possibilité de gérer vos intérimaires indépendamment de vos salariés.

Pour visualiser, créer ou modifier vos intérimaires, procédez de la même façon que pour le personnel.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Personnel puis Gérer les Intérimaires. La liste des intérimaires actuellement présents dans votre entreprise apparait.

Créer un intérimaire:

Cliquez sur Nouvel intérimaire dans la barre de commandes

Renseignez les champs des différents onglets et cliquez sur Ok pour valider.

  • Détails personnels: Saisissez ici les coordonnées et l’état civil de l’intérimaire
  • Profil: Saisissez ici les informations relatives au profil de l’intérimaire
    • Fonction: Saisissez la fonction de l’intérimaire au sein de l’entreprise
    • Qualification: Sélectionnez le niveau de qualification de l’intérimaire
    • N° compte agence: sélectionnez le compte de l’agence de l’intérimaire (obligatoire)
    • Productif/Improductif: Indiquez s'il s'agit d'un intérimaire productif ou improductif
    • Date d’entrée: Saisissez la date d’entrée de l’intérimaire dans l’entreprise
    • Date de sortie: Saisissez la date de sortie de l’intérimaire dans l’entreprise
    • Employé actuel: Cochez la case si l’intérimaire travaille actuellement dans l’entreprise
  • Coûts : Saisissez ici les informations relatives aux coûts de l’intérimaire
    • Coût horaire: Saisissez le coût unitaire des heures normales HT facturées par le prestataire
    • Coût paniers: Saisissez le coût  unitaire des paniers HT facturés par le prestataire (obligatoire si paniers)
    • Coût trajet: Saisissez le coût unitaire des trajets ou déplacements HT facturés par le prestataire en plus des heures de travail (obligatoire si trajets)
    • N°  compte: Sélectionnez le n° de compte de charges (classe 6) de l’intérimaire (ex : Personnel intérimaire – 62110000)
    • Taux TVA: Sélectionnez le taux de TVA applicable aux coûts de l’intérimaire
  • Commentaires: Saisissez ici les commentaires et remarques concernant l’intérimaire

Saisie des fiches d’heures des intérimaires

Procédez de la même façon que pour les salariés.

Valider les intérimaires

Cette fenêtre vous permet  de lister les prestations enregistrées pour un fournisseur et une période donnés (voir chapitre Saisie des fiches d’heures), et de les comparer à la facture correspondante dès réception de celle-ci.

Valider les intérimaires

Choisissez l’agence intérimaire et saisissez les dates désirées, puis dans la liste de sélection, choisissez les intérimaires qui vous intéressent pour la validation (selon votre facture, vous pouvez tous les choisir ou quelque uns seulement). Cliquez sur Afficher. Les fiches d'heures des intérimaires concernés apparaissent dans le tableau. Vous pouvez vérifier les totaux HT, TTC et TVA au bas de la fenêtre.

Lorsque toutes les vérifications ont été effectuées,  cliquez sur Valider pour valider définitivement vos intérimaires, puis, dans la boite de dialogue qui apparait, saisissez la date (obligatoire) et la référence de la facture (optionnel) et cliquez sur Ok. Les opérations comptables sont crées automatiquement et les coûts intérimaires répartis sur vos chantiers. Vous retrouverez cette facture dans l’échéancier de vos règlements selon les délais de règlement que vous aurez convenu avec votre fournisseur. (Comptabilité > Consultations > Factures à régler)

Rubriques intérimaires

En cas d'écart ou de manque d'éléments, le bouton Rubriques supplémentaires vous permet d’ajouter des lignes afin de rejoindre le montant exact de la facture. Cliquez sur le bouton Rubriques intérimaires dans la barre de commandes. La fenêtre Rubriques intérimaires complémentaires s’ouvre. Celle-ci présente dans un cadre la liste des rubriques intérimaires complémentaires que vous avez créées. Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle rubrique, sur Modifier pour modifier une rubrique existante, ou sur Supprimer pour supprimer une rubrique.

Saisir une rubrique intérimaire

Supprimer ou modifier une fiche d'heures intérimaire

Avant de procéder à l’étape définitive de validation, vous avez la possibilité de supprimer ou modifier les fiches d’heures des intérimaires précédemment saisies.

Pour supprimer une fiche d’heures, sélectionnez une ligne dans le tableau en cliquant sur la première colonne à gauche (une flèche noire doit apparaitre), puis appuyez sur la touche Suppr du clavier.

Cliquez sur Modification des fiches d’heures dans la barre de commandes : la liste des fiches relative à l’agence intérim sélectionnée s’affiche.

Double-cliquez sur le numéro d'identifiant (ID) d'une fiche pour ouvrir la fenêtre de modification.

Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur Ok.

2. Fournisseurs

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Fournisseurs puis Voir la liste des fournisseurs.

Cette fenêtre affiche le détail des informations concernant vos fournisseurs.

Liste des fournisseurs

Double-cliquez sur la cellule Montant à régler d'un fournisseur pour voir le détail de vos paiements à effectuer

Créer un nouveau fournisseur

Cliquez sur le bouton Nouveau fournisseur dans la barre de commandes de la fenêtre Fournisseurs. Saisissez vos données dans la fenêtre qui apparait et cliquez sur Ok pour valider ou sur Annuler pour annuler l’opération.

Créer un fournisseur

Le numéro de compte est généré automatiquement dès le renseignement d’un autre champ. Vous ne pouvez pas le modifier.

Vous devez obligatoirement saisir un délai de règlement. Le délai de règlement par défaut est comptant

Délais de règlement

Synébat a paramétré pour vous les délais de règlement les plus courants:

  • Comptant
  • Fin du mois en cours
  • 30 jours fin de mois (fin de mois suivant)

Vous n’êtes pas autorisé à modifier ou supprimer ces délais mais avez cependant la possibilité d’en créer de nouveaux.

Pour créer un nouveau délai de règlement, double-cliquez sur le libellé du champ Délai de règlement. La liste des délais de règlement enregistrés s’affiche. Cliquez sur Nouveau, puis, dans la fenêtre Nouveau délai de règlement, choisissez un type de délai et saisissez le nombre de jours correspondant.

Les types de règlement disponibles sont:

  • Date de facture + nombre de jours nets: Saisissez le nombre de jours convenu avec votre fournisseur à compter de la date de la facture.
  • Fin du mois en cours le: Saisissez le jour de règlement convenu avec votre fournisseur à compter de la fin du mois en cours.
  • 30 jours fin de mois le: Saisissez le jour de règlement convenu avec votre fournisseur à compter de la fin du mois suivant.
Nouveau délai de règlement

a. Gérer les bons de livraison

Saisir les bons de livraison

Vous allez ici pouvoir saisir les bons de livraison de vos fournisseurs au fur et à mesure que vous les recevrez, et ventiler ainsi les coûts par chantier. À la réception de la facture correspondante, vous pourrez procéder à la validation de ces bons. (Voir chapitre suivant Valider les bons de livraison)

Demandez des bons chiffrés afin de vous constituer rapidement une bibliothèque!

Cliquez sur le bouton Saisir un bon de livraison dans la barre de commandes de la fenêtre Fournisseurs

Saisie des bons de livraison

Renseignez les champs suivants:

  • N° fournisseur: Sélectionnez le fournisseur de votre bon (obligatoire)
  • Date: Saisissez la date du bon (obligatoire)
  • N° chantier: Sélectionnez le chantier concerné (obligatoire)
  • N° tâche: Sélectionnez une tâche. Une tâche est une sous rubrique de poste de chantier et permet de mieux ventiler les dépenses 
  • Catégorie d'article: Sélectionnez une catégorie d'article (obligatoire)
  • N° article: Sélectionnez un article (obligatoire)
  • Quantité: Saisissez une quantité (obligatoire)

Vous pouvez double-cliquer sur les intitulés soulignés pour créer des nouveaux éléments

Cliquez sur Ajouter pour préenregistrer votre bon de livraison ou Annuler pour annuler ou recommencer la saisie. Réitérez l’opération autant que nécessaire.

Après vérification des données, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer définitivement vos bons de livraison.

La saisie doit se faire bon par bon, c'est-à-dire que vous n’êtes pas autorisé à modifier le fournisseur, la date et la référence du bon tant que vous n’avez pas enregistré vos données en cours. Ce type de saisie vous permet d’enregistrer en une seule fois les informations relatives à un bon de livraison.

Coûts divers

La fonction coûts divers vous permet d’inclure rapidement dans votre saisie des frais divers minimes sans avoir à enregistrer d’article correspondant. Vous ne pouvez utiliser cette fonction que lorsque vous avez saisi au moins un bon de livraison.

Après avoir saisi un ou plusieurs bons de livraison, cliquez sur le bouton Coûts divers. Les données relatives au bon de livraison en cours (fournisseur, date, référence) sont déjà saisies et ne peuvent être modifiées. Renseignez les champs restants et cliquez sur Ok. L’écriture correspondant à ce coût divers apparait dans le tableau.

Saisir un coût divers

Emploi du temps

Permet de connaître l’activité des salariés à une date donnée.

Saisissez la date désirée et cliquez sur Afficher.

Emploi du temps

Consulter le détail des chantiers

Voir le chapitre Consultation des chantiers.

Valider les bons de livraison

Cette fenêtre vous permet, à la réception de la facture d’un fournisseur en fin de mois, de vérifier le détail des bons de livraison enregistrés pour ce fournisseur.

Cliquez sur Validez les bons de livraison dans la barre de commandes.

Valider les bons de livraison

Vous ne pouvez ouvrir cette fenêtre que si vous avez déjà enregistré au moins un bon!

Sélectionnez un fournisseur et saisissez les dates souhaitées puis cliquez sur Afficher. Les bons précédemment enregistrés apparaissent dans le tableau. Lorsque toutes les vérifications ont été effectuées, cliquez sur Valider pour valider définitivement vos bons de livraison. Dans la boite de message qui apparait ensuite, saisissez la référence de la facture correspondant aux bons à valider, ainsi que le montant de la TVA en attente pour ces bons. Cliquez sur Ok.

Les opérations comptables sont crées automatiquement, et les coûts des fournitures répartis sur vos chantiers. Vous retrouverez cette facture dans l’échéancier de vos règlements (Comptabilité > Consultations > Factures à régler) selon les délais de règlements que vous aurez convenus avec votre fournisseur.

Après validation, la fenêtre Dernière écriture saisie apparait à l’écran. Cette fenêtre affiche les lignes d’écritures que vous venez de passer en validant vos bons de livraison. Cela vous permet de vérifier votre saisie et de procéder à une modification en cas d’erreur.

TVA en attente: Il s’agit du montant facultatif de TVA non récupérable immédiatement (récupérable au moment du paiement effectif de la facture concernée). Ex : toutes prestations de services, locations, ou si indiqué sur facture.

Supprimer ou modifier un bon de livraison

Avant de procéder à l’étape définitive de validation, vous avez la possibilité de supprimer ou modifier les bons précédemment saisis.

Pour supprimer un bon, sélectionnez une ligne dans le tableau en cliquant sur la première colonne à gauche (une flèche noire doit apparaitre), puis appuyez sur la touche Suppr du clavier.

Pour modifier un bon de livraison, double-cliquez sur son numéro d’identifiant dans le tableau. Dans le formulaire Modifier un bon de livraison, apportez vos modifications puis cliquez sur Ok.

b. Gérer les articles

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Fournisseurs, puis sur Gérer les articles. La fenêtre Articles liste la totalité de vos articles saisis. Vous pouvez les filtrer par fournisseur, par catégorie ou par numéro d’article.

Double-cliquez sur le numéro d’un article pour le modifier.

Liste des articles

Créer un nouvel article

Cliquez sur le bouton Nouvel article dans la barre de commandes.

Renseignez les champs suivants et cliquez sur Ok:

  • Désignation: Saisissez le nom de l'article
  • Catégorie: Sélectionnez la catégorie de l’article (obligatoire)
  • N° compte: Sélectionnez le compte de charges qui sera utilisé dans les écritures comptables automatiques (obligatoire)
  • N° fournisseur: Sélectionnez le fournisseur de l’article (obligatoire)
  • Unité: Saisissez l’unité de l’article (ex : m², m3, …)
  • Prix unitaire: Saisissez le prix unitaire hors taxe de l’article (obligatoire)
  • N° TVA: Sélectionnez le taux de TVA qui s’applique à l’article (obligatoire)

Historique des articles

Chaque fois que vous modifiez le prix d’un article,  Synébat enregistre les informations et les répertorie. Vous avez ainsi la possibilité de consulter l’historique de chaque article et de suivre l’évolution de son prix.

Double-cliquez sur la date de dernière modification d’un article pour consulter son historique.

3. Clients

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Clients, puis sur Voir la liste des clients. La fenêtre Clients affiche le détail des informations concernant vos clients.

Double-cliquez sur le numéro d’un client pour le modifier.

Saisir une immobilisation

Double cliquez sur la cellule Montant à encaisser d’un client pour voir le détail de vos encaissements à recevoir

Créer un nouveau client

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Clients, puis sur Nouveau client. Saisissez vos données et cliquez sur Ok pour valider.

4. Matériel

Cette fonction est optionnelle. En effet, les coûts d’acquisition, d’amortissements et d’entretien sont déjà gérés par Synébat et pris en compte pour déterminer les ratios de frais à appliquer sur vos débours.

Toutefois vous pouvez utiliser ce module si vous souhaitez comptabiliser leurs frais dans le débours de vos chantiers et gérer leurs taux d’utilisation et rentabilité.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Matériel puis sur Voir la liste du matériel. La fenêtre Matériel affiche le détail des informations concernant votre matériel.

Double-cliquez sur le numéro d’un matériel pour le modifier.

Créer un nouveau matériel

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Matériel puis sur Nouveau matériel.

Renseignez les champs suivants et cliquez sur Ok:

  • Désignation: Saisissez le nom du matériel
  • N°fournisseur: Sélectionnez le fournisseur du matériel (obligatoire)
  • Immatriculation: Saisissez l’immatriculation du matériel
  • Kilométrage: Saisissez le kilométrage ou le nombre d’heures du matériel
  • Coût d’acquisition: Saisissez le coût d’acquisition du matériel
  • Coût de revient par jour: Saisissez le coût de revient par jour du matériel (obligatoire)

Saisir le matériel par chantier

Cette fenêtre vous permet d’affecter du matériel à vos chantiers et de renseigner ainsi la catégorie Matériel du suivi de chantier.

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Matériel puis sur Saisir le matériel par chantier.

Renseignez les champs suivants:

  • Date: Saisissez la date (obligatoire)
  • N° chantier: Sélectionnez le chantier auquel vous souhaitez affecter le matériel (obligatoire)
  • N° tâche: Sélectionnez la tâche du chantier
  • N°matériel: Sélectionnez le matériel à affecter (obligatoire)

Cliquez sur Ajouter pour préenregistrer votre matériel.

Saisir le matériel par chantier

Réitérez l’opération autant de fois que nécessaire.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer définitivement votre matériel.

5. Consultation des chantiers

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Suivi des chantiers puis sur Consulter un chantier.

Cette fenêtre rassemble toutes les informations nécessaires au suivi de vos chantiers.

Vous pouvez y consulter, pour un chantier choisi, le détail et le total des fiches d’heures saisies (main d’œuvre) le détail et total des fournitures (bons de livraison, factures directes, avoirs), le total de la sous-traitance et du personnel intérimaire éventuel, et le détail et total du matériel affecté à ce chantier.

Cette fenêtre vous indique également le total HT déjà facturé pour le chantier:

  • le débours sec: Total du coût de main d’œuvre – prix de revient + coût des fournitures et achats
  • la marge brute en pourcentage et valeur: Différence entre le montant total facturé au client et le débours sec. Cette marge doit inclure les frais divers et généraux ainsi que le bénéfice souhaité)
  • le prix de vente minimum: débours sec * coefficient calculé automatiquement pour couvrir les frais divers et généraux ainsi que le bénéfice
  • la perte ou le profit dégagé: écart entre prix de vente minimum et total facturé
  • le détail des fournitures, du matériel et des heures consacrées à ce chantier

Pour afficher le détail d’un chantier, positionnez vous sur l’onglet Chantiers en cours ou sur l’onglet Chantiers archivés et sélectionnez un chantier dans la liste déroulante.

Consultation des chantiers

Modifier des lignes

Pour modifier une fiche d’heure (main d’œuvre), un bon de livraison ou facture directe (fournitures), ou un matériel, positionnez vous sur la ligne concernée dans l’un des tableaux. Double-cliquez sur le numéro d’identifiant (ID) pour ouvrir la fenêtre de modification. Apportez vos modifications puis cliquez sur Ok.

Soyez prudent avec les modifications ! Celles-ci peuvent engendrer des incohérences de données entre le suivi de chantiers et la comptabilité.

Liste des chantiers

Vous pouvez afficher la liste de vos chantiers en cours ou archivés. Cliquez sur les boutons Liste des chantiers en cours ou Liste des chantiers archivés dans la barre de commandes pour ouvrir la fenêtre désirée.

Créer un chantier

Dans le ruban, cliquez sur l’icône Suivi des chantiers puis sur Nouveau chantier.

Nouveau chantier

Renseignez les champs suivants et cliquez sur Ok pour enregistrer le chantier ou sur Annuler pour annuler l’opération:

  • Nom: Saisissez le nom du chantier
  • Trajet: Saisissez le temps de trajet jusqu’au chantier en centième d’heures s’il est effectué en plus des heures normales de travail (payé en heures normales)
  • Date de début: Saisissez la date de démarrage du chantier
  • Date de fin: Saisissez la date de fin du chantier
  • Chantier non facturé: Cochez cette case si le chantier concerné n’est pas destiné à être facturé. Ex: Travaux d’entretien propres à l’entreprise, travail administratif, livraisons à soi-même… 
  • Terminé: Cochez cette case pour archiver le chantier
  • Onglet Chantier: Saisissez ici les coordonnées du chantier
  • Onglet Client: Sélectionnez ici le client du chantier
  • Onglet Architecte: Saisissez ici les coordonnées de l’architecte du chantier